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工会财务制度内容
购买固定资产
(1)工会购买xx元以上各类固定资产，必须先向工会委员会报告书面申请方案。申请计划中应当载明拟购买固定资产的名称、数量、金额和用途，经本工会会员批准后，方可购买。严格禁止超计划购买。
(2)固定资产购买后，应及时向工会报销。报销时应附固定资产购置计划、固定资产购置发票、固定资产卡片。
固定资产管理
(1)工会指定资产管理部门，指定专(兼)职人员对本单位占用使用的固定资产进行日常管理，并对所管理资产的安全、完整负责。固定资产管理人员在转岗时必须完成交接手续(固定资产交接手续应有交接清单，实物和卡片要核对清楚)方可离开公司。
(2)对于已达到报废年限或不能正常使用的固定资产，应及时清理。查明原因和责任后，应填写《工会固定资产报废和报损单》一式四份，并及时办理相关注销手续。
工会财务制度其他事项
1.使用工会经费时，代理人必须提前提交请示报告，经工会主席同意后方可办理缴费手续。
2.工会经费的报销必须在费用发生后一周内报销。如遇特殊情况，原始凭证不能超过一个月，超过一个月后将拒绝报销。
3.办理报销时，必须写清楚单位具体名称和购买日期。采购的各种物品的名称、数量和单价应分类清楚并填写，资金和资本金额应一致。经财务委员会、审查委员会审查，工会主席批准签字后方可报销(详见附件:工会经费报销流程)。
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