报销制度及报销流程指为了规范企业员工经费花销后向公司报销的内容，结合公司实际情况所专门制作的报销流程。报销制度及报销流程免费版，由华军软件宝库为您提供免费下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑。更多关于报销制度及报销流程，免费下载请关注华军软件宝库。
报销制度及报销流程内容
对于交通费的报销有以下几点规定：
1、 坐公交车的车费不得一摞贴在“报销粘贴单”上，必须按顺序、大小排好进行粘贴，大小不得超过“报销粘贴单”边缘。
2、 对于经常出差需要坐出租车的，出差回来后说明情况报谢总签字方可报销，原则上要求出差人员乘坐公交车或摩的。
3、 出差人员应按最简便快捷的路线乘坐车船，不得绕行。
出差人员在外出差需招待客户的，须经相关领导或谢总同意，其费用额度按公司制度，超出额度报谢总审批方可报销。
所有出差人员报销的费用必须要有正规发票，经部门主管签字方可报销。
各种票据是财务报销的凭据，下列票据不给予报销：
1、 内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据。
2、 各种白条票据。
3、 数量、单价、金额不明确的票据。
4、 字体不容易辨认的票据。
报销制度及报销流程常用快捷键
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