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出差费用报销制度内容
1、所有人员出差费用开支本着节约的原则，只报销直线车票，因私绕道超出直线票价部分不予报销;出差费用纳入个人费用。
2、差旅费超过规定限额标准部分自理，不予报销。特殊情况需要报销时，由总经理批准方可报销。
3、所有票据必须真实、有效，填写完整，住宿票据抬头为我公司单位全称。
4、出差回公司之后，三个工作日内将票据及时报销，每超期x天，按差旅费的x%直接从所报销金额中扣除。
5、若有特殊的业务应酬支出等，必须事先经部门经理审批后方可报销。
6、非紧急、特殊情况，一般不报销出租车票。
出差费用报销制度注意事项
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。
6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。
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