公司出差报销制度是指公司出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用制作的报销制度内容。公司出差报销制度免费版，由华军软件宝库为您提供免费下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑。更多关于公司出差报销制度，免费下载请关注华军软件宝库。
公司出差报销制度内容
报销范围
1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
借支规定
1、差旅费借款采取“前账不清、后账不借”的原则，由各主管会计 根据员工已批准的出差申请进行审核。
2、借支额度按个人借支额批准出差时间×住宿限额生活补助标准×50%+交通工具费用核定，并结合出差实际情况国内长途出差最高不超过4000元/人次，短途短期不借支差旅费。
3、差旅费借款须在出差返回后5个工作日内报销冲账，在5个工作日内未归还的，由各单位财务负责人通知薪资管理部从其当月薪资中扣还。
公司出差报销制度常用快捷键
Ctrl+Shift+F8：激活Ctrl+0：将选中的文本每段前增加12磅的间距。
列选择功能，即通常所说的选择竖块文本(再按一次或按ESC键，取消该功能)。
Ctrl+F9：在光标处插入一域记号“{}”(注意：直接输入的一对大括号不能作为域记号)。
Ctrl+F5：使窗口还原到最大化之前的状态(再按一次，就会使窗口再次最大化)。
Ctrl+Deltet：删除光标后面的一个英文单词或一个中文词语(可反复使用)。
Ctrl+退格键：删除光标前面的一个英文单词或一个中文词语(可反复使用)。
Ctrl+Tab：菜单活动状态时，移到任务窗格
Tab或Shift+Tab：任务窗格活动状态，选择该任务窗格中的下一个或上一个选项
Ctrl+空格键：显示任务窗格菜单上的整个命令集
Shift+F10：打开选中库项目的下拉菜单
空格键或Enter：执行分配给所选按钮的操作
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